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郁南縣安全生產監督管理局2017年部門決算公開

目       錄

 

第一部分   郁南縣安全生產監督管理局概況

一、 部門主要職責

二、 部門決算單位構成

第二部分   郁南縣安全生產監督管理局2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  郁南縣安全生產監督管理局2017年部門決算情況說明

 

第四部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  郁南縣安全生產監督管理局概況

(一)部門主要職責

郁南縣安全生產監督管理局的主要職責是:

1.貫徹執行國家、省、市有關安全生產工作的方針政策和法律法規,擬訂安全生產政策和規劃,指導協調全縣安全生產工作,分析和預測全縣安全生產形勢,發布全縣安全生產信息,協調解決安全生產工作中的重大問題。

2.承擔縣人民政府安全生產綜合監督管理的職責。依法行使綜合監督管理職權,指導協調、監督檢查縣有關部門和各鎮人民政府安全生產工作,監督考核并通報安全生產控制指標執行情況,負責組織全縣性重大安全生產大檢查和專項督查,依法組織一般生產安全事故調查處理和辦理結案工作,監督事故查處和責任追究落實情況。

3.負責監督管理職責范圍內的工礦商貿企業安全生產工作。按照分級、屬地原則,依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備(特種設備除外)、材料的安全生產管理工作,承擔勞動防護用品和安全標志的監督檢查工作。

4.承擔非煤礦礦山企業和危險化學品生產經營單位安全生產準入管理的職責。依法組織并指導監督安全生產準入制度的實施,負責危險化學品安全生產監督管理綜合工作和煙花爆竹經營安全生產監督管理工作。

5.承擔工礦商貿作業場所職業衛生監督檢查的職責。負責協助上級安監部門職業衛生安全許可證的頒發管理工作,組織查處職業危害事故和違法違規行為。

6.組織協調擬訂本縣工礦商貿行業安全生產標準和規程并組織實施,監督檢查較大事故隱患排查治理工作,在職責范圍內依法查處安全生產違法行為。

7.負責組織指揮和協調安全生產應急救援工作,綜合管理全縣生產安全傷亡事故和安全生產行政執法統計分析工作。

8.負責監督檢查職責范圍內新建、改建、擴建工程項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用情況。

9.組織協調并監督特種作業人員(特種設備作業人員除外)的考核工作和工礦商貿生產經營單位主要負責人、安全生產管理人員的安全資格考核工作,監督檢查工礦商貿生產經營單位安全生產培訓工作,開展安全生產宣傳教育工作。

10.負責重大危險源監控的監督檢查、應急值守和事故信息接報處置以及信息化建設工作。

11.指導協調全縣安全生產檢測檢驗工作,監督管理安全生產社會中介機構。

12.組織指導協調和監督全縣安全生產行政執法工作。

13.組織擬訂安全生產科技規劃,指導協調安全生產重大科學技術研究和推廣工作。

14.組織開展安全生產方面的交流與合作。

15.承擔縣安全生產委員會的日常工作。

16.承辦縣人民政府和上級安全生產監督管理部門交辦的其他事項。

(二)部門決算單位構成

我部門沒有下屬單位,按照部門決算編報要求,單獨編制本部門決算。

 

第二部分   郁南縣安全生產監督管理局2017年部門決算表

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第三部分   郁南縣安全生產監督管理局2017年部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況說明

(一)年度收入總體情況

郁南縣安全生產監督管理局2017年度總收入527.28萬元,其中本年收入488.21萬元。具體情況如下:

1.財政撥款收入481.36萬元,比上年決算數增加130.82萬元,增長37.30%。主要變動情況:一是在職人員工資待遇比去年增加,二是退休人員工資待遇比去年增加,三是上級下撥的省級安全生產專項資金收入增加。

2.上級補助收入0萬元,與上年決算數持平。

3.事業收入0萬元,與上年決算數持平。

4.經營收入0萬元,與上年決算數持平。

5.其他收入6.85萬元,比上年決算數減少5.41萬元,下降44.10%。主要變動情況:上級撥入的特種作業人員培訓班協作費減少。

(二)年度支出總體情況

郁南縣安全生產監督管理局2017年度總支出527.28萬元,其中本年支出487.79萬元。具體情況如下:

1.          基本支出405.71萬元,比上年決算數增加116.90萬元,增長40.50%,主要變動情況:一是在職人員工資待遇比去年增加,二是退休人員工資待遇比去年增加。

2.          項目支出82.09萬元,比上年決算數增加20.36萬元,增長33%,主要變動情況:上級安全生產專項資金支出增加。

3.上繳上級支出0萬元,與上年決算數持平。

4.經營支出0萬元,與上年決算數持平。

5.對附屬單位補助支出0萬元,與上年決算數持平。

二、2017年度財政撥款收入支出總表說明

(一)2017年度財政撥款收入說明

郁南縣安全生產監督管理局2017年度財政撥款收入合計513.19萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入481.36萬元,比上年決算數增加130.82萬元,增長37.30%;主要變動情況:在職人員和退休人員的工資待遇增加,增加了節日補貼;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,與上年決算數持平。

(二)2017年度財政撥款支出說明

郁南縣安全生產監督管理局2017年度財政撥款支出合計513.19萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出513.19萬元,比上年決算數增加130.82萬元,增長37.30%;主要變動情況:在職人員和退休人員的工資待遇增加,增加了節日補貼;政府性基金預算財政撥款支出0萬元,與上年決算數持平。

三、2017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

郁南縣安全生產監督管理局2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為8.47萬元,完成預算5.70萬元的148.60%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,與預算一致;公務用車購置及運行費支出決算為4.58萬元,完成預算4.50萬元的101.80%;公務接待費支出決算為3.89萬元,完成預算1.20萬元的324.17%。

2017年度“三公”經費支出決算大于預算數的主要情況:局公務用車保有量為3輛,其中一輛車齡超過10年、行程超30萬公里,維修檢修次數大幅增多,導致公務用車購置及運行費支出增多、事故調查及下鄉檢查次數增多,油費增加;上級到我縣督查檢查安全生產工作的次數多、接待多,公務接待費比預算增多。

與上年相比,2017年度三公”經費財政撥款支出決算數比上年增加2.58萬元,增長43.80%。其中:因公出國(境)費支出決算與上年持平;公務用車購置及運行費支出決算增加1.50萬元,增長48.70%;公務接待費支出決算增加1.08萬元,增長38.43%。因公出國(境)費支出與上年持平的主要情況:沒有發生因公出國(境)費用;公務用車購置及運行費支出增加的主要情況:局公務用車保有量為3輛,其中一輛車齡超過10年、行程超30萬公里,維修檢修次數大幅增多,導致公務用車購置及運行費支出增多,另外事故調查及下鄉檢查次數增多,油費增加;公務接待費支出增加的主要情況:上級監督檢查次數比上年多,接待任務增加,公務接待費支出增多。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出4.58萬元,占54.07%;公務接待費支出3.89萬元,占45.93%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排局機關及下屬0個單位出國團組0個、累計0人次。開支內容包括:參加會議支出0萬元;出國談判、工作磋商支出0萬元;境外業務培訓及考察0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出4.58萬元,其中:公務用車購置支出為0萬元,2017年公務用車購置數0輛;公務用車運行及維護支出4.58萬元,2017年局機關及下屬0個單位公務用車保有量為3輛,主要用于車輛維修、事故調查及下鄉檢查油費、車輛年檢、購買車輛保險等。

3.公務接待費支出3.89萬元,主要用于接待省、市來我縣檢查督查安全生產工作人員及鄉鎮到縣參加會議的人員。2017年,局機關及下屬0個單位共接待國外來訪團組0個,來訪外賓0人次;發生國內接待74次,接待人數共779人,主要包括省、市來我縣檢查督查安全生產工作人員及鄉鎮到縣參加會議的人員。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2017年本部門機關運行經費支出39.52萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比上年減少3.95萬元,降低9.10%。主要增減變動情況是:2017年,向省局申請了危險化學品(煙花爆竹)風險管控專項資金,舉辦企業主要負責人和安全管理人員業務培訓班等的培訓費從省專項資金中列支,故機關運行經費支出比上年有所減少。

(二)政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產占用情況

截至2017年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,省級領導用車0輛、定向化保障崗位(廳級)用車0輛、機要通信應急保障用車(綜合保障業務用車)1輛、一般執法執勤用車2輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

    績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求,2017年度我部門組織對2個一般公共預算項目支出開展績效自評,共涉及資金75.65萬元,占一般公共預算項目支出總額的15.72%;組織對0個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。主要項目績效自評情況:

安全生產監察專項、其他安全生產監管支出項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,安全生產監察專項、其他安全生產監管支出項目自評得分為100分。項目全年預算數為75.65萬元,執行數為75.65萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是監督檢查企業977家(次),同比上升30.3%;查處隱患242項,同比上升142%;對各類違法違規生產經營行為立案查處雖然只有12宗,但同比上升了240%;處罰金額80.48萬元,同比上升1418.62%。二是死亡人數與去年同期相比下降5.88%;三是舉辦“安全生產月”、“安全生產執法警示周”等活動,從根本上提高全縣企業從業人員安全意識,保障全縣安全生產形勢持續穩定好轉,產生重大的社會效益。發現的主要問題及原因:一是資金支出進度較慢;二是資金申請手續繁瑣。下一步改進措施:一是加強資金支出進度;二是確保??顚S?。

組織對安全生產監察專項、其他安全生產監管支出等2個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出75.65萬元。從評價情況來看,安全生產監察專項、其他安全生產監管項目支出績效情況較為理想,達到了項目申請時設定的各項績效目標。郁南縣安全生產監督管理局嚴格按照年初預算執行,沒有改變資金用途,沒有發生擅自對預算作出調整的現象,嚴格預算管理,接受有關職能部門的監督。

組織對郁南縣安全生產監督管理局開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出75.65萬元。從評價情況來看,安全生產監察專項、其他安全生產監管項目支出績效情況較為理想,達到了項目申請時設定的各項績效目標。郁南縣安全生產監督管理局嚴格按照年初預算執行,沒有改變資金用途,沒有發生擅自對預算作出調整的現象,嚴格預算管理,接受有關職能部門的監督。

以部門為主體開展的項目績效評價報告。郁南縣安全生產監督管理局結合績效評價工作開展情況,在征求縣財政局有關股室意見的基礎上及時在有關網站上公開。

第四部分  名詞解釋

財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

結余分配:指事業事位按規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

社會保障和就業支出:指在職人員的工資福利支出;

醫療衛生與計劃生育支出:指在職人員的醫療費用支出;

資源勘探信息等支出:指安全生產日常監管經費、水費、電費、郵電費等辦公經費的支出;

住房保障支出:指退休人員的住房補貼;

歸口管理的行政單位離退休:指機關單位離休以及退休人員的退休費;

行政單位醫療:指在職人員的醫療費用支出;

行政運行:指單位日常經費支出,水費、電費、郵電費等辦公經費的支出以及人員經費支出;

安全監管監察專項:指安全生產監管專項支出,如“打非治違”、安全生產大檢查等專項行動經費支出;

其他安全生產監管支出:指除專項行動外,其他有關安全生產監管工作的經費支出;

住房公積金:指為在職人員繳納住房公積金;

購房補貼:指退休人員的住房補貼。


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